Как подготовить и загрузить счет-фактуру для поставки?

1. Подготовьте счёт‑фактуру

Формат файла: XLSX, XLS, TXT или CSV (разделитель — табуляция).

Обязательные поля:

• № счёта‑фактуры

• Дата счёта‑фактуры

• Номер детали

• Количество деталей

• Цена за единицу

• Стоимость без налога

• Сумма налога

• Стоимость с налогом

• Код страны

• Страна

• № ГТД (если имеется)

• Номер замены (если поставляется товар‑замена)

Совет: Проверьте файл на корректность данных перед загрузкой, чтобы избежать ошибок импорта.

2. Загрузите счет‑фактуру в личном кабинете

Перейдите в раздел «Поставки» → Загрузить инвойс. При первой загрузке нажмите «Настроить импорт», чтобы сопоставить столбцы вашего файла с требуемыми полями. После настройки нажмите «Импортировать» для загрузки.